Ви знаходитесь тут:
- Головна
- Фінансова сторінка
- 2020 рік
.
| Інформація щодо придбаних товарів, виконаних робіт, послуг за рахунок загального фонду бюджету по ЗДО № 609 м. Києва | |||
| за 6 місяців 2020року | |||
| КЕКВ | НАЙМЕНУВАННЯ | Загальний фонд | |
| річний план* | факт | ||
| 2000 | Поточні видатки | ||
| 2100 | Оплата праці | 3 112 200,00 | 2 300 459,48 |
| Нарахування на заробітну плату | 684 700,00 | 510 749,90 | |
| Всього | 3 796 900,00 | 2 811 209,38 | |
| 2210 | Придбання м'якого інвентарю та постільної білизни | 27 200,00 | 23 534,40 |
| Придбання спецодягу | 5 143,00 | ||
| Придбання книг, журналів обліку | 300,00 | ||
| Придбання меблів | 44 900,00 | 41 502,00 | |
| Придбання електротоварів | 8 415,00 | ||
| Придбання побутової техніки | 10 350,00 | ||
| Придбання іграшок | 27 133,00 | 27 131,18 | |
| Придбання килимів та килимових доріжок | |||
| Придбання посуду | 11 816,00 | ||
| Придбання вогнегасників | 1 022,00 | ||
| Придбання господаричих товарів | 11 478,00 | 2 310,00 | |
| Придбання туалетного паперу | 3 430,00 | 1 071,00 | |
| Придбання канцтоварів | 23 214,00 | 23 197,50 | |
| Придбання деззасобів | 8 600,00 | 7 449,19 | |
| Придбання миючих засобів | 1 233,00 | 1 053,00 | |
| Придбання ростомірів | |||
| Придбання спортінвентарю | 43 752,00 | ||
| Придбання медобладнання | 18 160,00 | ||
| Обладнання для харчоблоків | |||
| Придбання інструментів | |||
| Придбання сантехнічного обладнання | 8 100,00 | ||
| Меблі для відновлених груп | |||
| Столи та мийки | |||
| Видатки на придбання текстилю | 18 892,00 | ||
| Видатки на придбання матраців | |||
| Посуд (нові групи) | |||
| Оргтехніка | |||
| Карнизи | |||
| Горщики | |||
| Будівельні матеріали | |||
| Баки для сміття | 6 071,00 | ||
| Придбання грунту, піску, вапна, технічної солі | 4 500,00 | ||
| Придбання сейфу | |||
| Термометри | |||
| Паливо для газонокосарок | 637,00 | 373,20 | |
| Придбання фарби | 1 247,00 | ||
| Придбання супутніх товарів для протипож.засобів | |||
| Громадські проекти | |||
| Всього | 285 593,00 | 127 621,47 | |
| 2220 | Медикаменти та перев"язувальні матеріали | 9 800,00 | |
| Всього | 9 800,00 | ||
| 2230 | Продукти харчування | 1 055 800,00 | 181 648,37 |
| Всього | 1 055 800,00 | 181 648,37 | |
| 2240 | Видатки з навчання техніці безпеки | ||
| Поточний ремонт приміщень | 80 000,00 | ||
| Поточний ремонт вентиляційних систем | 100 000,00 | ||
| Поточний ремонт систем ХВП, ГВП(форма Є8) | 6 500,00 | ||
| Поточний ремонт технологічного обладнання | 7 000,00 | ||
| Метрол.повірка манометрів, лічильників тепла | 1 600,00 | ||
| Обслуговування кнопки сповіщення | 1 400,00 | 646,89 | |
| Технічне обслуговування технологічного обладнання | 12 700,00 | 4 890,00 | |
| Обслуговування вентиляційних систем | 11 000,00 | ||
| Обслуговування електромереж | 10 400,00 | 1 636,80 | |
| Обслуговування фільтруючих систе очищення і знезараження води в харчоблоках | 17 800,00 | ||
| Метрологічне обслуговування та ремонт ваг | 900,00 | ||
| Обслуговування протипожежної сигналізації | 30 900,00 | 13 231,50 | |
| Перезарядка вогнегасників | 700,00 | ||
| Замір опору заземлення | 1 400,00 | ||
| Дератизація, дезинсекція | 1 200,00 | ||
| Вивіз листя | 1 900,00 | ||
| Аварійні роботи з деревами | 2 000,00 | ||
| Вивіз обрізаних гілок, деревини | 1 300,00 | ||
| Послуги зв'язку | 2 700,00 | 1 449,48 | |
| Послуги інтернет | 14 416,00 | ||
| Послуги банку | 200,00 | ||
| Санітарно-гігієнічні дослідження | 4 600,00 | ||
| Бактеріологічне дослідження | 3 000,00 | ||
| Обслуговування ХВП, ГВП2 ( в т.ч. повірка лічильників) | 12 000,00 | 2 323,20 | |
| Обстеження технічного стану будівель | 28 100,00 | ||
| Послуги з прання та чищення матраців | 5 200,00 | ||
| Послуги з хімічного чищення килимових покриттів | 3 300,00 | ||
| Утилізація ламп | 1 900,00 | ||
| Встановлення адресних показчиків | 1 400,00 | ||
| Проведення медичного огляду | 3 584,00 | 3 583,40 | |
| Всього | 369 100,00 | 27 761,27 | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 459 700,00 | 80 173,61 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 47 200,00 | 13 483,08 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 95 000,00 | 29 278,37 |
| 2274 | Оплата природнього газу | ||
| 2275 | Вивіз побутових відходів | 4 300,00 | 1 402,62 |
| 2276 | Оплата енергосервісу | ||
| Всього | 606 200,00 | 124 337,68 | |
| Разом | 6 123 393,00 | 3 272 578,17 | |
| * планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреби | |||
Коментарi
ДогориДизайн та розробка Dialog WebDesign GmbH
За підтримки EDUkIT & Study Planner
| Цей сайт — безкоштовний!
Дата останньої зміни 12 Квітня 2024